Инструкция проведения сверки по ремонтам с поставщиками 1. Формирование документа сверки 1.1. Для инициирования процедуры необходимо перейти в систему ERP и открыть рабочее место «АРМ: Контроль сроков ремонтов».  1.2. В интерфейсе АРМ следует установить фильтр по менеджеру, ответственному за взаимодействие с пулом поставщиков.  1.3. Из сформированного списка выбрать необходимого контрагента (отметив соответствующее поле) и нажать на кнопку «Начать сверку».  1.4. На основании выбранных данных система автоматически генерирует документ «Сверка ремонтов с поставщиками». 2. Взаимодействие с контрагентом 2.1. В созданном документе, содержащем перечень товаров к сверке, необходимо: установить актуальную дату проведения сверки; присвоить документу статус «Сверка в процессе».  2.2. Направить сформированный перечень поставщику уведомлением через соответствующую почту. 3. Завершение процедуры и фиксация результатов 3.1. После получения официального ответа от поставщика по всем позициям перечня, ответственный сотрудник вносит итоговую информацию в поле «Комментарий» документа ERP.  3.2. Документу присваивается финальный статус «Сверка завершена».  3.3. Данные о периоде проведения (дата начала и дата окончания) автоматически отображаются в «АРМ: Контроль сроков ремонтов» для последующего аудита. 4. Периодичность Сверка с поставщиками осуществляется на регулярной основе в соответствии с графиком обслуживания один раз в месяц

Инструкция: Оформление взаиморасчетов с поставщиками Введение Для корректного отображение финансовых операций в учетной системе, необходимо правильно и своевременно отображать закупку товаров/услуг и их списание на заказчика данного товара/услуги (клиента или вендора в заказ наряде. Шаг 1. Формирование Заказа поставщику Как только СЦ получил счет фактуру на оплату услуг: Откройте нужный Заказ-наряд по технике которая была отправлена в ремонт. Нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите «Заказ запчастей». В созданном документе необходимо указать: Поставщика и конрагента, склад и организацию. В товарах необходимо указать услугу, ее цену, количество и аналитику затрат. После заполнения проведите документ. Шаг 2. Оприходование товара/услуг и фиксация оплаты  На основании созданного Заказа поставщику необходимо создать два документа: Поступление товаров и услуг (ПТУ): Создается на основании «Заказа поставщику». Необходимо указать статью затрат 09.02.03_АСЦ. Проверьте соответствие цен в документе тем, что указывали в заказе поставщика. Заявка на расходование денежных средств: Создается на основании «Заказа поставщику» . Необходима для согласования оплаты бухгалтерией или финансовым отделом. После проведения оплаты по этой заявке. Шаг 3. Реализация товаров и услуг После того как оплата произведена и создан документ ПТУ: Перейдите в Заказ-наряд во вкладку (меню) «Услуги сервиса». Нажмите кнопку «Заполнить с НТП»  В Заказ-наряде обязательно укажите: Вендора  Оферту После заполнения данных нажмите «Сформировать документ РТУ» (Реализация товаров и услуг). Важно: Формирование РТУ на основании данных поставщика позволяет системе «схлопнуть» сделку: она видит, какой товар пришел по ПТУ и какой ушел клиенту по РТУ, корректно рассчитывая прибыль и закрывая ведомость. Сводная таблица цепочки документов Порядок Документ Цель Результат в отчетах 1 Заказ поставщику Резервирование намерения закупки Товар в пути / План закупок 2.1 ПТУ Оприходование товара на склад Появление долга перед поставщиком 2.2 Заявка на расход ДС Подготовка к оплате Планирование денежных потоков 3 РТУ Продажа/списание товара клиенту Списание остатка, фиксация выручки

Инструкция: Прием замены по браку на новый товар (отсутствующий в базе) 1. Общие положения Если поставщик предоставляет взамен бракованного товара позицию, на которую отсутствует карточка товара в учетной системе, запрещено проводить «прямую замену» внутри заказ-наряда. Это приведет к некорректному расчету себестоимости. Процесс разделяется на три этапа: создание карточки, списание старого товара и оприходование нового. 2. Алгоритм действий сотрудника СЦ Этап I: Создание карточки товара Проверка: Убедиться через поиск в базе, что товара действительно нет. Заявка в контент-отдел: Запустить Бизнес-процесс (БП) на создание новой карточки товара. Контроль: Дождаться уведомления о том, что карточка создана и ей присвоен артикул/код. Этап II: Вывод бракованного товара из базы Поскольку замена идет на принципиально другой артикул, старую позицию необходимо «списать» Оформление РН (Расходной накладной): Провести списание бракованной позиции со склада СЦ. Тип операции: «Складской акт»  в системе учета ЕРП необходимо списать данное бракованное устройство для последующей закупки с новым артикулом. Этап III: Ввод нового товара в базу Чтобы у нового товара появилась корректная себестоимость, он должен пройти через складские документы: Оформление ПН (Приходной накладной): Закупить новую позицию на склад. Цена: В ПН указывается актуальная закупочная стоимость (согласованная с отделом закупки). Передача на склад: После оприходования, данные позиции необходимо передать на основной склад для последующей продажи. 3. Взаимодействие и согласование Для корректной работы данной схемы необходимо соблюдение регламента взаимодействия с отделами: Отдел Зона ответственности Контент-отдел Создание карточки товара по заявке из БП  Отдел закупа Согласование цен прихода для ПН Руководитель СЦ Контроль за тем, чтобы сотрудники не использовали «прямую замену» для новых позиций.

Проставление цены в РМА Принимая заказ наряд от клиента, необходимо в обязательно порядке заполнить цены закупки и курса Если не заполнен курс закупки, необходимо его проставить;– Вариант 1: Внизу заказ наряда должна стоять дата продажи напротив сервисного центра куда отправлять– Если дата продажи стоит, необходимо удалить цену закупки, нажать на любое пустое поле, после чего активируется кнопка “Заполнить цену закупки”Примечание: Важно перед нажатием на кнопку поставщик может поменяться– Если поставщик сменился при нажатии на кнопку “Заполнить цену”, необходимо скопировать курс, перечитать документ и в исходных документ с исходным поставщиком вставить курс закупки и провести документ– Вариант 2: Если нет продажи и нет даты продажи внизу документа и это брак от сборки

Инструкция по обслуживанию ПК Особенности работы в ЕРП системе Порядок заказа  и учёта ЗИП под ремонты Порядок действий при приёме комплектующих от клиентов отдельно от ПК Документы которые выдаются клиентам по результату обслуживания Правила заполнения акта выполненных ремонтов Выдача гарантийных талонов на новые комплектующие которые устанавливаются в ПК по гарантии Сроки выполнения обслуживания по этапам (учесть в виде SLA для предоставления клиентам четких сроков) Регламент обслуживания ремонтов ПК Особенности работы в ЕРП системе После приема техники в ремонт и назначения инженера как ответственного по ремонту, проставления вендора и его оферты в заказ наряде, приемщик так же проставляет статус заказ наряда “Передано на диагностику В данном статусе ответственному инженеру данные ремонты попадают в отчет и передаются от отдела приема товаров инженеру По приходу товара в отдел по ремонту ответственный инженер должен приступить к диагностике данного товара и перевести его в статус “Принято на диагностику” По завершению диагностики и при необходимости заказа запчасти, ответственный инженер по ремонту обязан проставить необходимый ЗИП в ремонте, провести подбор и заказ ЗИП  (подробно с заказом можно ознакомиться ТУТ ) и перевести заказ наряд в статус “Ожидает запчасть” По приходу заказанной запчасти ответственный инженер обязан принять ПРН с данной запчастью и перевести заказ наряд в статус ” Запчасти на складе”. После когда инженер приступит непосредственно к ремонту данной техники на которую был заказан ЗИП, инженер обязан перевести заказ наряд в статус “Принят в ремонт” и производить непосредственный ремонт техники.  По завершению ремонта необходимо проставить услуги по проделанной работе и ЗИП, провести РТУ для списания заказанной запчасти со склада и передать заказ наряд во внешний сервис через транспортную накладную, создать доставку для отправки в отдел приема товаров По приходу отремонтированной техники от отдела ремонтов в отдел приема товаров, ответственный приемщик обязан через АРМ контроля сроков ремонтов вывести данную технику в статус “Отремонтировано” и проставить статус клиента “Готов к выдаче” Порядок заказа  и учёта ЗИП под ремонты Ответственный инженер за ремонт отвечает за обеспечение ремонта запчастями при появлении или переводе ремонта в статус “Требует запчасть” и делает следующее: Проводит подбор запчастей в учетной системе (идентичная или аналогичная, до 15% в +- от текущей стоимости дефектной запчасти) на основном складе компании Проверяет наличие данной запчасти на основном складе компании Оформляет перемещение через функционал “Перемещение товаров” на склад запчастей для ремонта, подробно ознакомиться можно по ссылке Процесс перемещения  Ответственный инженер при приходе данного перемещения принимает его по статус и размещает запчасти на складе для дальнейшего ремонта Дефектная запчасть после ремонта передается взамен новой в отдел приема товаров для приема ее в брак Инженер проводит ремонт, вставляет данную запчасть в поле Комплектующие и проводит на основании ЗН документ «Реализация товаров и услуг» который списывает данную ЗИП со склада запчастей Примечание:1. Если ЗИП (для ноутбуков) отсутствует на складе и ремонт не может быть произведен в 14 дней, ставиться задача на согласование списания для клиента на ответственного менеджера по работе с клиентами. 2. Если ЗИП отсутствует на складе и диагностика была проведена в сроки согласно SLA, необходимо согласовать с клиентов ремонт в прогнозируемый срок поставки запчасти на основной склад, если ЗИП нет и нет прогнозируемой поставки необходимо перейти к пункту 1 “Примечания”   Правила заполнения акта выполненных ремонтов По завершению ремонтов, ответственный инженер за ремонт обязан заполнить в заказ наряде вкладку “Ремонт” для формирования акта выполненных работ для клиента После заполнения информации по произведенному ремонта необходимо в заказ наряде нажать на “Печать”  – Акт технического контроля Распечатанный акт необходимо вложить вместе с устройством отправить в отдел приема товаров для последующей отправки клиенту Данный документ выдается клиенту по результату обслуживания. Сроки выполнения обслуживания по этапам Этапы ремонтов ПК изображены на “Матрица приоритетов ремонтов ПК” Плановый ремонт – данный ремонт протекает в стандартной схеме по обслуживание техники Стандартный ремонт – почти ничем не отличается от планового ремонта и протекает в стандартной схеме по обслуживанию брака Высокая критичность ремонта – данный ремонт должен быть выполнен с высоким приоритетом, это ремонты которые по сервисному обслуживанию подошли к 10 дням нахождения в сервисе Критический ремонт – данный ремонт должен быть выполнен за 24 часа, к данным ремонтам относятся устройства срок жизни которых 13 и выше дней. Порядок действий при приёме комплектующих от клиентов отдельно от ПК При приеме техники с ПК необходимо сформировать заказ наряд на баланс RMA_expertpc_клиент, завести контактное лицо в заказ наряде и его номер телефона. Важно – проверить гарантийный срок по серийному номеру ПК В примечании указать серийный номер ПК с которого данная комплектующая и формулировку “Споживач” Принятый по подобному образу заказ наряды будут закрываться в установленные сроки путем подбора и выдачи замены. Принимать на баланс RMA_Expert PC_брак от клиентов Выдача гарантийных талонов на новые комплектующие которые устанавливаются в ПК по гарантии Гарантийный талон печатается с…

Учет и передача товаров между отделами В данной инструкции описан процесс передачи запчастей и товаров на ремонт между отделом приема товаров и отделом ремонтов товаров Процесс переворота товаров в позицию “Донор” Процесс “Перемещения” в учетной системе Заказ запчастей для ремонта Процесс перемещений техники на ремонт Товар принятый в отделе приема товаров и ремонтируемый нашим СЦ необходимо переместить в системе учета ЕРП на соответствующий склад инженеру Данное перемещение делает ответственный сотрудник передающий товар в отдел через функционал “Перемещение товаров”   Если товар был принят на СЦ Науки 48 товар, то он должен быть перемещен на основной хаб “СЦ Киев” через функционал перемещения товаров, после чего его примут и распределят через “Перемещение” в соответствующий отдел Отремонтированная техника так же передается на основной хаб для выдачи клиенту через функционал перемещения После того как техника была отремонтирована дефектная запчасть передается в отдел приема товаров для приема в брак Процесс перемещения в учетной системе: Для того чтобы сделать перемещение необходимо зайти в учетную систему в раздел “Перемещение товаров” В данном разделе необходимо нажать на кнопку “Создать” перемещение В появившемся окне во вкладке “основное” необходимо заполнить склад отправителя и склад получателя. В комментарии указать номера РМА перемещаемого товара Во вкладке “товары” необходимо указать номенклатуру, характеристику и заполнить серийный номер перемещаемого товара После добавления всех необходимых позиций для перемещения, необходимо проставить “статус обмена” на “Резерв” Далее заполнить вкладку “Доставка” и создать на основании данного перемещения доставку на соответствующий отдел Перевести “Статус обмена” на “Согласовано”, перечитать документ и перевести в статус “Отгружено” При получении отделом получателя необходимо данное перемещение перевести в статус “Принято” Примечание:Для каждого филиала где будет производиться ремонт в системе учета есть/будет свой склад. Если с основного хаба СЦ Киев необходимо передать устройство на ремонт в Киев, его необходимо переместить с СЦ Киев на СЦ Межигорская. За каждое перемещение несет ответственность сотрудник который инициирует данный процесс. За утерю товаров в процессе перемещений ответственность несет сотрудники участвующие в данном процессе (филиал отправитель и филиал получатель) Процесс перемещений/заказа запчастей для ремонта Под каждый перемещенный ремонт на определенный филиал при необходимости можно заказать ЗИП для ремонта Данный заказ реализуется так же через функционал “Перемещение товаров” Под каждый филиал так же есть/реализованы склады для перемещения ЗИП Данный ЗИП необходимо списать в ремонт через РТУ по серийному номеру который указан на данном ЗИП в отчете по складу. После процесса ремонта товаров, товар необходимо передать на соответствующий склад через “Перемещение” Если ЗИП не был реализован в ремонт, данный ЗИП необходимо вернуть, при этом перемещение необходимо сделать на склад “Из брака” Процесс заказа запчастей для ремонта: Ответственный инженер за ремонт отвечает за обеспечение ремонта запчастями при появлении или переводе ремонта в статус “Требует запчасть” и делает следующее: Проводит подбор запчастей в учетной системе (идентичная или аналогичная) на основном складе компании “Киев_основной” Проверяет наличие данной запчасти на основном складе компании Оформляет перемещение через функционал “Перемещение товаров” на склад запчастей для ремонта Ответственный инженер при приходе данного перемещения принимает его по статус и размещает запчасти на складе для дальнейшего ремонта Дефектная запчасть после ремонта передается взамен новой в отдел приема товаров для приема ее в брак Инженер проводит ремонт, вставляет данную запчасть в поле Комплектующие и проводит на основании ЗН документ «Реализация товаров и услуг» который списывает данную ЗИП со склада запчастей Примечание:За процесс заказа ЗИП и списание его в ремонт ответственность несет инженер который делал данный заказ. В случае проведения инвентаризации и выявлении утери товара, компенсация за данный товар в полном объеме ложиться на инженера который делал заказ.   Процесс переворота товаров в позицию “Донор” Для переворота товаров в характеристику “Донор” необходимо создать задачу на контент отдел, для заведения карточки товара с характеристикой “Донор” После завершения задачи на карточку товара необходимо перейти в систему учета ЕРП в раздел “Пересортица товаров” В меню “Пересортица товаров” необходимо создать новый пересорт В окне пересортицы в разделе “Информация” заполнить все строки для пересорта (организацию, статью затрат, баланс и тд) Далее перейти в раздел “Товары” и внести товар который мы будем переворачивать в позицию “Донор”.  После внесения информацию по товару процент переворота должен составлять 99.9% от стоимости товаров Когда товар будет перевернут в позицию “Донор” его необходимо переместить на соответствующий склад по донорам по функционалу перемещения товаров   Зоны ответственности данного процесса Отдел ремонта товаров: Несут полную ответственность за сохранность заказанного ЗИП и устройство поступившего в ремонт За подбор запчастей в учетной системе За качество полученных запчастей и устройств на ремонт За правильное ведение заказ нарядов в учетной системе и списанию запчастей в ремонт Несут ответственность за склад доноров За перемещение дефектных запчастей после ремонта Отдел приема товаров Несет ответственность за сохранность поступившей техники на ремонт и распределению ее по направлению За перемещение техники на ремонт  За переворот товаров…

Процесс списание товаров в системе учета ЕРП В данной инструкции описан процесс списания товаров в учетной системе ЕРП. За данный процесс ответственный старший приемщик отдела приема товаров. Для проведения списания неремонтопригодной техники, необходимо зайти в учетную систему ЕРП в меню “Складские акты” В меню “Складских актов” необходимо создать новый акт “Списание товаров” В новом окне “Списание товаров” необходимо заполнить все поля вкладки “Информация а именно:– Организация: Свидло Олександр Сергійович ФОП– Подразделение: Відділ прийому товарів СЦ– Клиент и  оферта: Указать расходный баланс бренда– Статья затрат: 05.10.14_уценка,списание товаров дивизионы/СЦ-Аналитика затрат: Відділ прийому товарів СЦ-Руководитель: Свидло О.С.– Склад: Списание товара RMA– Вид операции: Списання товарів– Цены: За видом цін– Вид цены: Себестоимость/USD/нал– Комментарий: Указать номер акта списания и добавить РМА которые списываются Перейти во вкладку “Товары” и заполнить номенклатуру, характеристику, количество и обязательно указать серийный номер После чего необходимо сохранить документ (не в коем случае не проводить данный документ пока не получено подтверждение от службы безопасности) После сверки со службой безопасности и их подтверждении, необходимо зайти в данные складские акты и провести их Примечание:При создании акта списания и указанию баланса в акте, в данный акт должен входить товар который списывается только в соответствии баланса списания и бренда(поставщика). Не разрешено списывать устройства разных поставщиков или брендов в один баланс списания

Определение зон ответственности Определение зон ответственности в отделе сопровождения ремонтов Определение зон ответственности в отделе приема товаров Определение зон ответственности в отделе ремонта товаров   Процессы и ответственные за данные процессы изображены в виде матрицы RACI   Описание процессов за ответственными сотрудниками Передача товаров между отделами:За передачу товаров между отделами несет ответственность сотрудник принимающей стороны так и передающей (отдел приема товаров передающий на ремонт технику в отдел по ремонту товаров несет ответственность за упаковку товара, за количество передаваемой техники. Инженер принимающий данный товар несет ответственность за количественное получение данной техники и его состоянию) Качество приема товаров от клиентов, поставщиков и АСЦ:За качество приема товаров от клиентов несет ответственность только сотрудник принимающий данную технику в ремонт (отдела приема товаров в лице приемщика). За качество приема техники после ремонта от поставщика или АСЦ несет ответственность отдел сопровождения ремонтов (сотрудник отдела отвечающий за своего поставщика или АСЦ) Хранение товаров на складах сервиса:За качество и количество товаров который храниться на складах сервиса несет ответственность отдел приема товаров в лице старшего приемщика (за склады выдача сервис, списание товаров РМА, из брака) Получение товаров от клиентов, поставщиков и АСЦ:За количественное получение товаров от клиентов (согласно дашборда) несет ответственность отдел приема товаров в лице сотрудника получающего данный товар от отдела консолидации. За количественное получение товаров от поставщика и АСЦ несет ответственность сотрудник сопровождения ремонтов (отвечающий за свой сервис или поставщика) Срок ремонтов 14 дней:За сроки ремонтов в 14 дней в АСЦ и поставщика ответственные сотрудники отдела сопровождения (своевременная отправка в АСЦ и поставщику и получения решения)За сроки ремонтов в 14 дней отделом ремонта товаров ответственный инженер ремонтируемый данную категорию техники в сервисном центре Отправка товаров клиентам, поставщику и АСЦ:За отправку клиентам, поставщику и АСЦ ответственный отдел приема товаров (приемщик непосредственно участвующий в отправке товаров). Сроки отправки до 16.30 день в день Заказ запчастей и хранение на складе, передача дефектных ЗИП:За заказ запчастей ответственный инженер которому необходим ЗИП для ремонта техники. За хранение ЗИП на складе так же несет ответственность инженер который заказал ЗИП себе на склад. Передача дефектных запчастей несет ответственность непосредственно инженер передающий данный товар отделу приема товаров Качественная упаковка товаров для отправки и перемещений:За подготовку товаров к перемещению или отправки клиентам, АСЦ или поставщику несет ответственность сотрудник отдела приема товаров который участвует в отправке Списание, уценка и переворот товаров:За данный процесс несет ответственность только старший приемщик отдела приема товаров который списывает, уценяет и переворачивает товар в донора. Выдача товаров со склада “Донор” производиться так же только старшим приемщиком отдела приема товаров по согласованию с инженером которому необходим донор для ремонта. Зоны ответственности отдела сопровождения ремонтов Зоны ответственности определяются исходя из основных процессов в отделе Каждый сотрудник отдела несет персональную ответственность за качество выполняемой работы За каждым сотрудником закреплен объем сервисов или поставщиков с которыми он работает и несет ответственность за своевременное закрытия брака по данным АСЦ и поставщикам За своевременную отправку брака в АСЦ и поставщикам За качество отправки техники от АСЦ и поставщика (любые повреждения при транспортировки) За сроки закрытия брака для клиента в 14 дней За своевременную передачи отремонтированной техники на склад выдачи или повторной продажи За качественное ведение диалогов с АСЦ или поставщиком, за сроки подачи товаров в АСЦ или поставщику За своевременный приход и уход с работы За качество подачи отчета и информации своему непосредственному руководителю Примечание:За не соблюдение данных правил на сотрудника будет выписана Догана в размере предусмотренной руководителем Зоны ответственности отдела приема товаров Данная зона ответственности определяется процессами в отделе приема товаров Каждый сотрудник отдела несет персональную ответственность за качество, скорость и потери товаров в отделе За своевременную передачу готовых товаров для отправки клиенту За своевременную передачу товаров инженерам или отделу сопровождения для последующего ремонта данной техники За своевременных приход и уход с работы За качество первичного осмотра техники при приеме в ремонт За правильное и качественное хранение товаров на складах отдела За качество хранения и регулярного списания товаров не подлежащих ремонту За прием и отправку перемещений отделам сервиса За отправку готовых ремонтов клиентам Примечание:За не соблюдение данных правил на сотрудника будет выписана Догана в размере предусмотренной руководителем   Зоны ответственности отдела ремонта товаров Данные зоны ответственности определяются основными процессами в отделе ремонта товаров За своевременное и качественное тестирование ремонтируемой техники а также качественное тестирование данной техники после ремонта За своевременный ремонт техники в 14 дней За своевременный заказ запчастей для ремонта техники За своевременную передачу отремонтированной техники на выдачу клиенту, на списание или повторную продажу За качество подачи отчетов по ремонтам своему непосредственному руководителю За правильное и качественное списание запчастей в ремонт За перемещение запчастей которые не были использованы в ремонте За склад хранения запчастей и доноров Примечание:За не соблюдение данных правил на сотрудника будет выписана Догана в…

Процесс списания товаров РМА Участники данного процесса Основания для списания  Процедура списания (алгоритм) Документальное оформление Утилизация С подробным процессом списания товаров в системе учета ЕРП можно ознакомиться  ТУТ С процессом передач товаров и запчастей между отделами можно ознакомиться ТУТ  Участники процесса списания товаров РМА Основными участники процесса списания товаров являются:– Отдел сопровождения ремонтов– Отдел ремонта товаров– Отдел приема товаров Главный сотрудник который проводит непосредственно списание товаров и утилизацию является Старший приемщик отдела приема товаров. Данный сотрудник ответственен за хранение и саму утилизацию товаров не подлежащих ремонту. Основания для списания  Основным основанием для списания товаров является акт от АСЦ или инженера который проводил ремонт (диагностику) устройства. Так же это должно быть зафиксировано в РМА об неремонтопригодности устройства, после чего переданы для списания и утилизации ответственному лицу по данному процессу. Процедура списания (алгоритм) Перед тем как приступить к непосредственной подготовке к списанию товаров, необходимо провести инвентаризацию склада на соответствие товаров в базе и фактическому местоположению. После проведения инвентаризации и при выявлении несоответствия, ответственное лицо по данному процессу обязан(а) сообщить об расхождению своему непосредственному руководителю. После проведенной инвентаризации и выявленных несоответствий по складу, необходимо подготовить список и перенести его в файл по ” Списание “ Подготовить все устройства которые вошли в акт списания для сверки со службой безопасности Поставить задачу в б24 о планируемой утилизации и вложить подготовленный файл Примечание: При передаче устройств подлежащих списанию от инженеров, необходимо сделать транспортную накладную и передать по ТН ответственному сотруднику для сверки данных переданных устройств. Инженер обязан корректно внести всю информацию в РМА и заполнить ТН для передачи данных устройств. При не соблюдении данных правил ответственность несет сотрудник передающий данные устройство под списание. Документальное оформление После фактического проведение проверки устройств подлежащих списанию со службой безопасности, ответственный сотрудник за данный процесс обязан подготовить бумажную версию документа В бумажной версии документа должны быть только те устройства которые подлежат списанию и были проверены службой безопасности Данная бумажная версия документа списания товаров РМА обязана быть подписана лицом принимающим списание и сотрудником ответственным за данный процесс Данный документ необходимо прикрепить к собранным на паллете устройствам Утилизация После проделанной работы по сверке и подготовке бумажной версии документа, необходимо подготовить и согласовать доставку данных устройств в Харьков В системе учета ответственным сотрудником за данный процесс должна быть создана доставка и в нее внесена информация по количеству мест утилизации. После согласования назначается дата отправки, где ответственный сотрудник обязан предоставить данные устройств на отправку и передать на зону консолидации. По приезду данных товаров, ответственный сотрудник по утилизации в Харькове обязан проверить соответствие бумажной версии и фактического товара, после чего дать обратную связь в созданной задаче по утилизации После подтверждения со стороны ответственного сотрудника по утилизации в Харькове, данная задача закрывается и утилизация считается завершенной Примечание: За весь процесс утилизации, на момент подготовки товаров и его фактического списания, ответственность за устройства несет сотрудник данного процесса “Старший приемщик отдела приема товаров”.